Проект постановления
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________ №_____
О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017-2020 годы»,утвержденную постановлением администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 06.10.2016 года № 363
В соответствии с решением Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 15.12.2020 года № 91/18 «О внесении изменений в решение Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 16.12.2019 года № 24/5 «О бюджете Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2020 год, на основании постановления администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 29.02.2016 года № 87 « О порядке разработки, формирования, реализации, проведения и критериях оценки эффективности муниципальных программ Киквидзенского муниципального района», руководствуясь Уставом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,
постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 06.10.2016 года № 363 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017-2020 годы», изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Скороходова Ю.А.
Глава Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области С.Н. Савин
Разослано: Отдел ЖКХ, отдел экономики, финансовый отдел, отдел бухучета и отчетности.
Подготовил:
Гусев Ю.В… т. 3-18-21
Приложение
к постановлению администрации
Киквидзенского муниципального
районаот _______ №____
Муниципальная программа
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе
Киквидзенского муниципального района на 2017-2020 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы - | Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017-2020 годы» (далее — программа) |
Дата утверждения программы | Постановление Главы Киквидзенского муниципального района от 06.10.2016 № 362
|
Муниципальный заказчик программы | Администрация Киквидзенского муниципального района |
Основной разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Киквидзенского муниципального района |
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | Стимулирование энергосбережения, повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в зданиях бюджетной сферы района, в улично-дорожной сети; снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов; сокращение расходов на оплату энергоресурсов |
Сроки и этапы реализации Программы | 2017 -2020 годы |
Основные мероприятия Программы | разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий; проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы, оснащение бюджетных организаций приборами учета |
Исполнители основных мероприятий программы | руководители муниципальных учреждений, в которых планируется внедрение энергосберегающих технологий и материалов |
Объём и источники финансирования Программы | За счёт областного бюджета всего 8 079,16843 тыс. руб.; по годам: 2017 год — 0,0 тыс. руб. 2018 год — 0,0 тыс. руб. 2019 год — 0,0 тыс. руб. 2020 год — 8000,00тыс.руб.
|
За счёт бюджета Киквидзенского муниципального района всего – 0,0 тыс. руб.; по годам: 2017 год- 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. | |
2019 год — 0,0 тыс. руб. 2020 год — 0,0 тыс.руб. За счет бюджетов сельских поселений Киквидзенского муниципального района всего – 0,0тыс. руб. 2017 год — 0,0 тыс. руб. 2018 год — 0,0 тыс. руб. 2019 год — 0,0 тыс. руб. 2020 год — 79,16843 тыс.руб.
| |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 3 процента ежегодно; соответствующее сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг; увеличение объемов ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, переход освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения. К концу 2020 года среднее удельное потребление энергоресурсов в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 9 процентов к уровню 2016 года. |
Система организации контроля за исполнением программы | Отдел ЖКХ Администрации Киквидзенского муниципального района является координатором программы и осуществляет контроль за ходом её выполнения. Исполнители программы представляют ежемесячную отчетность в отдел ЖКХ |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
В настоящее время в Киквидзенском муниципальном районе остро стоит проблема снижения энергетических издержек, повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Существует необходимость в разработке мероприятий и их проведении в рамках программы в целях более точного, эффективного и рационального отслеживания и контроля над использованием денежных средств, предоставляемых из бюджета Киквидзенского муниципального района.
Одна из проблем в области энергосбережения — нерациональное использование электроэнергии, другая — ежегодный рост объемов потребления тепловой энергии, водоснабжения в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Киквидзенского муниципального района. Необходим четкий контроль расхода энергоресурсов посредством введения приборов учета.
Необходимость решать данные проблемы в рамках выполнения долгосрочной целевой муниципальной программы обусловлена:
невозможностью решить проблемы энергоэффективности в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
необходимостью муниципальной поддержки;
необходимостью координации межотраслевых связей для решения существующих проблем.
2. Цели и задачи программы
Цель программы:
Стимулирование энергосбережения, повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в зданиях бюджетной сферы района, в улично-дорожной сети; снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов; сокращение расходов на оплату энергоресурсов.
Задачи:
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
повышение энергосбережения в организациях бюджетной сферы;
рациональное использование энергоресурсов бюджетными организациями.
3. Этапы и сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется с 01.01.2017г. по 31.12.2020 года, в один этап.
4. Перечень мероприятий программы
Для достижения поставленных целей программы необходимо проведение следующих мероприятий:
разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий;
установка энергосберегающих ламп;
оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета;
повышения тепловой защиты зданий, сооружений;
установка светодиодных элементов освещения;
— пропаганда экономии ресурсов в местной прессе и радиовещании.
Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в приложении №1
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счёт средств областного бюджета. Всего в сумме – 8079,16843 тыс. рублей
По годам:
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 8000,00 тыс.рублей.
за счет средств бюджета Киквидзенского муниципального района. Всего в сумме — 0,0 тыс. рублей.
По годам:
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
г. – 0,0 тыс. рублей;
г. — 0,0 тыс. рублей.
за счет средств бюджетов сельских поселений Киквидзенского муниципального района. Всего в сумме -0,0 тыс. рублей. По годам:
2017 год — 0,0 тыс. рублй.
2018 год — 0,0 тыс. рублей.
2019 год — 0,0 тыс. рублей.
2020 год — 79,16843 тыс.рублей.
6. Технико-экономическое обоснование программы
1. Перевод административных зданий на автономное отопление позволит уменьшить
объемы потребления газа, избежать потери на теплотрассах.
Утепление фасадов и замена оконных блоков в муниципальных учреждениях сократит потери тепла, уменьшит объем потребления энергоресурсов, сократит расходы бюджета на оплату тепла.
Установка приборов учета стимулирует потребителей к более экономному использованию энергоресурсов и обеспечивает более точный контроль над фактическими затратами энергоресурсов в организациях, финансируемых из бюджета Киквидзенского муниципального района.
4.Сокращение области применения ламп накаливания и замена их светодиодными дает экономию до 55% потребляемой ими электроэнергии.
5. Окраска помещений в более светлые тона дает 5-10% от потребляемой ими электроэнергии
6.Снятие декоративных решеток с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиаторами до 2-1 % экономии
7.Включение кондиционера только тогда когда это необходимо 20-60% от потребляемой ими электроэнергии, исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении до 5%, уменьшение до минимума установки на охлаждение и нагревание воздуха до 5%.
7. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы (социально-экономические и иные последствия)
В результате реализации программы ожидается:
обеспечение эффективного использования энергоресурсов в процессе потребления;
снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 3 процента ежегодно;
соответствующее сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг. К концу 2020 года среднее удельное потребление энергоресурсов в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 9 процентов к уровню 2016 года.
Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений | 3% | 3% | 3% | 3% |
сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг | 3% | 3% | 3% | 3% |
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
IфIфIф
1 2 i
— + — + …… + ---
IпIпIп
1 2 i
Е = — х 100%,
n
где Е — эффективность реализации Программы (процентов);
Iф — фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;
Iп — плановое значение индикатора, утвержденное Программой;
i — количество индикаторов Программы.
При значении показателей эффективности:
100 процентов — реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов — реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов — реализация Программы считается наиболее эффективной.
Годовой экономический эффект рассчитывается как разница между потреблением энергоресурсов или нецелесообразным его использованием в предыдущие годы в денежной форме и фактическим потреблением после проведения соответствующих мероприятий.
8.Механизм реализации программы
Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд муниципального района, заключаемых заказчиком программы с поставщиками. Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации
Исполнителями предоставляется информация о реализации программы в отдел ЖКХ Администрации Киквидзенского муниципального района, который контролирует, анализирует выполнение основных мероприятий программы и представляет отчет о ходе реализации программы ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным в отдел по экономике и финансовый отдел Администрации Киквидзенского муниципального района.
Приложение №1
Мероприятия к программе «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017-2020 годы»
с разбивкой по годам и бюджетам
N п/п | Наименование мероприятий | Количество (марка, количественн ый показатель) | Объем финансирования из бюджета муниципального района, бюджетов сельских поселений (тыс. руб.) | Объем финансиров ания из областного бюджета (тыс. руб.) | Объем финансиров ания из внебюджет ных источников (тыс. руб.) | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | Ожидаемый экономичес кий эффект (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мероприятия на 2017 год | |||||||
| Проведение мероприятий по энергосбережению зданий |
|
| ||||
1 | Замена ветхих деревянных окон и дверей на металлопластиковые с высокой теплоизоляцией, снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков | ||||||
| здание по ул.Мира 55 ст.Преображенская | 10 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание ДЮЦ «Ровесник» ст.Преображенская | 8 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Солнышко» с.Мачеха | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Радуга» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Аленушка» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
2 | Открытие радиаторов отопления установка экранов за приборами отопления в зданииях по ул.Мира 55, Мира 57 ст.Преображенская |
| 0 |
|
| 0 | 0 |
3 | Замена уличных светильников на энергосберегающие ул.Мира 55 ст.Преображенская | 2шт | 0 |
|
| 0 | 0 |
4 | Установка приборов учета холодной воды на вводах в здания: |
|
| ||||
| Административное здание по ул.Карла Маркса 54 ст.Преображенская | 1 шт | 0 |
|
| 0 |
|
| Установка приборов учета тепла в здания: |
|
| ||||
| здание ДЮЦ «Ровесник» | 1 шт | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Солнышко» с.Мачеха | 1 шт | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Радуга» ст.Преображенская | 1 шт | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Аленушка» ст.Преображенская | 1 шт | 0 |
|
| 0 | 0 |
| Итого за 2017 год |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятия на 2018 год | |||||||
1 | Замена ветхих деревянных окон и дверей на металлопластиковые с высокой теплоизоляцией, снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков | ||||||
| здание по ул.Мира 55 | 10 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание ДЮЦ «Ровесник» | 8 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Солнышко» с.Мачеха | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Радуга» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Аленушка» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| Итого за 2018 год |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятия на 2019 год | |||||||
1 | Замена ветхих деревянных окон и дверей на металлопластиковые с высокой теплоизоляцией, снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков | ||||||
| здание по ул.Мира 55 | 10 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Солнышко» с.Мачеха | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
2 | здание детского сада «Радуга» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Аленушка» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| Итого за 2019 год |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятия на 2020 год | |||||||
1 | Замена ветхих деревянных окон и дверей на металлопластиковые с высокой теплоизоляцией, снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков | ||||||
| здание по ул.Мира 55 | 10 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Солнышко» с.Мачеха | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
2 | здание детского сада «Радуга» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
| здание детского сада «Аленушка» ст.Преображенская | 7 окон | 0 |
|
| 0 | 0 |
3 | Восстановление систем наружного освещения населенных пунктов Киквидзенского района | ||||||
| Замена неэнергоэффективных светильников ДРЛ уличного освещения | 236 |
79,16843 |
8000,00 |
|
8079,16843 |
|
| Замена опор с установкой новых энергоэффективных светильников и СИП | 20 | |||||
| Установка энергоэффективных светильников на существующих опорах, в том числе внедрение систем учета электроэнергии, потребляемой на цели уличного (наружного) освещения, и управления уличным (наружным) освещением | 101 | |||||
| Разработка проектно-сметной документации |
| |||||
| Осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств смонтированных систем уличного (наружного) освещения |
| |||||
| Итого за 2020 год |
| 79,16843 | 8000,00 | 0 | 8079,16843 | 0 |
| Всего 2017-2020 |
| 79,16843 | 8000,00 | 0 | 8079,16843 | 0 |